PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
HojeLimpar
   
Dispensa000130000186202116/04/202116/04/2021PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES NO CENTRO DE ENFRETAMENTO A COVID-19 PELA PROFISSIONAL, DRA. ALANNA NASCIMENTO ESTEVES CRM Nº 36253, NESTE MUNICIPIO.Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE POCOESR$ 20.947,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000287/202116/04/202116/04/202131/12/2021PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES NO CENTRO DE ENFRETAMENTO A COVID-19 PELA PROFISSIONAL, DRA. ALANNA NASCIMENTO ESTEVES CRM Nº 36253, NESTE MUNICIPIO.ALLANA NASCIMENTO ESTEVES38.458.779/0001-66TERMINO DE PRAZOR$ 20.947,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ALLANA NASCIMENTO ESTEVES38.458.779/0001-66ServicoSERVICOS ESPECIALIZADOSUNIDADE1,00R$ 20.947,50R$ 20.947,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000105000143202116/03/202116/03/2021PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO COMO MEDIDAS PREVENTIVAS A RESPEITO DO CORONAVIRUS (COVID-19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE POCOESR$ 14.850,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000201/202116/03/202116/03/202116/04/2021PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO COMO MEDIDAS PREVENTIVAS A RESPEITO DO CORONAVIRUS (COVID-19).OXITOTAL COMERCO DE GASES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS03.454.438/0001-38TERMINO DE PRAZOR$ 14.850,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
OXITOTAL COMERCO DE GASES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS03.454.438/0001-38ServicoSERVICOS ESPECIALIZADOSUNIDADE1,00R$ 14.850,00R$ 14.850,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000104000147202213/07/202218/07/2022CONTRATACAO TEMPORARIA DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, GARANTINDO ASSIM, A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE POCOESR$ 10.580,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000601/202218/07/202218/07/202211/11/2022CONTRATACAO TEMPORARIA DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, GARANTINDO ASSIM, A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ANA CAROLINE ARAUJO FREIRE053.959.265-00TERMINO DE PRAZOR$ 10.580,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANA CAROLINE ARAUJO FREIRE053.959.265-00ServicoSERVICOS ESPECIALIZADOSUNIDADE1,00R$ 10.580,00R$ 10.580,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000094000130202105/03/202105/03/2021PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO DE ENFRETAMENO AO COVID-19 PELA EMPRESA ADRE MORENO FRANCA LIMITADA, COM O PROFISSIONAL DR. ANDRE MORENO FRANCAM CRM Nº 27494, NESTE MUNICIPIO.Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE POCOESR$ 27.930,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000154/202105/03/202105/03/202130/04/2021PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO DE ENFRETAMENO AO COVID-19 PELA EMPRESA ADRE MORENO FRANCA LIMITADA, COM O PROFISSIONAL DR. ANDRE MORENO FRANCAM CRM Nº 27494, NESTE MUNICIPIO.ANDRE MORENO FRANCA LTDA40.410.352/0001-30TERMINO DE PRAZOR$ 27.930,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANDRE MORENO FRANCA LTDA40.410.352/0001-30ServicoSERVICOS ESPECIALIZADOSUNIDADE1,00R$ 27.930,00R$ 27.930,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000093000129202105/03/202106/03/2021PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATEDIMENTO A PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA MELHOR CASA, PELA PROFISIONAL DRA. SABRINA BARBOSA MACEDO CRM Nº 36324, NESTE MUNICIPIO.Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE POCOESR$ 10.965,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000153/202110/03/202110/03/202110/04/2021PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ATEDIMENTO A PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA MELHOR CASA, PELA PROFISIONAL DRA. SABRINA BARBOSA MACEDO CRM Nº 36324, NESTE MUNICIPIO.SABRINA BARBOSA MACEDO SERVICOS MEDICOS - ME39.535.317/0001-68TERMINO DE PRAZOR$ 10.965,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SABRINA BARBOSA MACEDO SERVICOS MEDICOS - ME39.535.317/0001-68ServicoSERVICOS ESPECIALIZADOSUNIDADE1,00R$ 10.965,00R$ 10.965,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000090000121202103/03/202103/03/2021PRESTACAO DE SERVICO EM ESPECIALIDADE MEDICA DE ORTOPEDIA PELA EMPRESA CORF - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA E FISIOTEPARIA LTDA COM O PROFISSIONAL DR, LUCIANO MAGNATIVA DE SOUSA CRM Nº 12691 NA POLICLINICA MINICIPAL JULIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO.Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE POCOESR$ 5.285,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000121/202103/03/202103/03/202131/03/2021PRESTACAO DE SERVICO EM ESPECIALIDADE MEDICA DE ORTOPEDIA PELA EMPRESA CORF - CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA E FISIOTEPARIA LTDA COM O PROFISSIONAL DR, LUCIANO MAGNATIVA DE SOUSA CRM Nº 12691 NA POLICLINICA MINICIPAL JULIO MEIRA, NESTE MUNICIPICORF CLINICA DE ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA14.376.115/0001-90TERMINO DE PRAZOR$ 5.285,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CORF CLINICA DE ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA14.376.115/0001-90ServicoSERVICOS ESPECIALIZADOSUNIDADE1,00R$ 5.285,00R$ 5.285,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000087000118202105/03/202105/03/2021PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS COM PERMANENCIA EM PLANTAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PELA EMPRESA VJVS SERVICOS MEDICOS LTDA, COM O PROFISSIONAL DR. VINICIUS JOSE VIEIRA DE SOUZA CRM Nº 36546 NA UPA 24HRS NESTE MUNICIPIO.Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE POCOESR$ 15.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000182/202105/03/202105/03/202131/03/2021PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS COM PERMANENCIA EM PLANTAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PELA EMPRESA VJVS SERVICOS MEDICOS LTDA, COM O PROFISSIONAL DR. VINICIUS JOSE VIEIRA DE SOUZA CRM Nº 36546 NA UPA 24HRS NESTE MUNICIPIO.VJVS SERVICOS MEDICOS LTDA40.410.386/0001-24TERMINO DE PRAZOR$ 15.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VJVS SERVICOS MEDICOS LTDA40.410.386/0001-24ServicoSERVICOS ESPECIALIZADOSUNIDADE1,00R$ 15.000,00R$ 15.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000076DL-0076202316/10/202316/10/2023DISPENSA EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DO MUNICIPIO (NOS TERMOS DA INSTRUCAO N°02/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA).Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE POCOESR$ 11.380.321,68
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000645/202316/10/202316/10/202316/04/2024DISPENSA EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DO MUNICIPIO (NOS TERMOS DA INSTRUCAO N°02/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA).COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43TERMINO DE PRAZOR$ 7.092.317,76
000646/202316/10/202316/10/202316/04/2024DISPENSA EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DO MUNICIPIO (NOS TERMOS DA INSTRUCAO N°02/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA).COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43TERMINO DE PRAZOR$ 642.744,96
000644/202316/10/202316/10/202316/04/2024DISPENSA EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DO MUNICIPIO (NOS TERMOS DA INSTRUCAO N°02/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA).COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43TERMINO DE PRAZOR$ 1.797.332,88
000647/202316/10/202316/10/202316/04/2024DISPENSA EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DO MUNICIPIO (NOS TERMOS DA INSTRUCAO N°02/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA).COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43TERMINO DE PRAZOR$ 1.847.926,08

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43ServicoLIMPEZA E CONSERVACAOHORAS58200,00R$ 13,68R$ 796.176,00
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43ServicoDIGITALIZACAO E REPROGRAFIAHORAS25224,00R$ 13,88R$ 350.109,12
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43ServicoPREPARACAO DE ALIMENTOSHORAS4224,00R$ 13,67R$ 57.742,08
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43ServicoATIVIDADES TECNICAS AUXILIARES DE LABORATORIOHORAS4224,00R$ 16,92R$ 71.470,08
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43ServicoCONDUCAO DE VEICULOS (CATEGORIA B)HORAS15048,00R$ 18,81R$ 283.052,88
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43ServicoLAVAGEM DE VEICULOSHORAS5280,00R$ 13,68R$ 72.230,40
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43ServicoREPARACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES NAO ELETRONICOSHORAS1056,00R$ 22,28R$ 23.527,68
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43ServicoREPARACAO DE MOVEISHORAS1056,00R$ 19,62R$ 20.718,72
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43ServicoTECNICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORHORAS2112,00R$ 22,28R$ 47.055,36
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES23.641.510/0001-43ServicoAUXILIAR DE ALMOXARIFEHORAS2112,00R$ 14,09R$ 29.758,08

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000066000094202102/03/202102/03/2021AQUISICAO DE TESTE DE IMUNOCROMOGRAFIA (TESTE RAPIDOS) E TESTE SWAB PARA TRIAGEM DA COVID-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE POCOESR$ 17.360,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000137/202102/03/202102/03/202102/04/2021AQUISICAO DE TESTE DE IMUNOCROMOGRAFIA (TESTE RAPIDOS) E TESTE SWAB PARA TRIAGEM DA COVID-19.LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA20.001.049/0001-76TERMINO DE PRAZOR$ 17.360,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA20.001.049/0001-76ServicoSERVICOS ESPECIALIZADOSUNIDADE1,00R$ 17.360,00R$ 17.360,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000063000091202122/02/202122/02/2021PRESTACAO DE SERVICO EM ESPECIALIDADE MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA COM O PROFISSIONAL DR. DINO AUGUSTO GUSMAO ALVES DIAS CRM Nº 17322 NA POLICLINICA MUNICIPAL JULIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO.Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE POCOESR$ 12.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000134/202122/02/202122/02/202131/03/2021PRESTACAO DE SERVICO EM ESPECIALIDADE MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA COM O PROFISSIONAL DR. DINO AUGUSTO GUSMAO ALVES DIAS CRM Nº 17322 NA POLICLINICA MUNICIPAL JULIO MEIRA, NESTE MUNICIPIO.MEGO - MEDICINA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA LTDA28.163.268/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MEGO - MEDICINA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA LTDA28.163.268/0001-63ServicoSERVICOS ESPECIALIZADOSUNIDADE1,00R$ 12.000,00R$ 12.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS