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Detalhes
| 17/07/2025 | 0002645/2025 | 0000867/2025 | 0001963/2025 | 0002645/2025 | DESPESA REFERENTE A RESTITUICAO PARA RECOLHIMENTO DE VALORES DO CONVENIO 0170/2014 SIAFI 802809. | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | 26.989.350/0017-83 | R$ 11.866,84 | R$ 11.866,84 | R$ 11.866,84 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 17/07/2025 | 0002644/2025 | 0000766/2025 | 0001948/2025 | 0002644/2025 | DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME MOVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1435-68 | R$ 10.000,00 | R$ 119,90 | R$ 119,90 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/07/2025 | 0002643/2025 | 0000763/2025 | 0001947/2025 | 0002643/2025 | DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA MOVIMENTACAO DAS CONTAS MOVIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | COOPERATIVA DE CREDITO DO SUDOESTE BAIANO LTDA - SICOOB CREDICONQUISTA | 02.282.165/0002-00 | R$ 5.000,00 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/07/2025 | 0002642/2025 | 0000769/2025 | 0001946/2025 | 0002642/2025 | DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0556-89 | R$ 10.000,00 | R$ 13,00 | R$ 12,69 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 17/07/2025 | 0002641/2025 | 0000769/2025 | 0001945/2025 | 0002641/2025 | DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0556-89 | R$ 10.000,00 | R$ 145,40 | R$ 141,91 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 16/07/2025 | 0002622/2025 | 0000085/2025 | 0001930/2025 | 0002622/2025 | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO | 13.504.675/0001-10 | R$ 10.000,00 | R$ 265,48 | R$ 265,48 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 16/07/2025 | 0002621/2025 | 0000088/2025 | 0001929/2025 | 0002621/2025 | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 100.000,00 | R$ 809,45 | R$ 809,45 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 16/07/2025 | 0002620/2025 | 0000766/2025 | 0001928/2025 | 0002620/2025 | DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME MOVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1435-68 | R$ 10.000,00 | R$ 110,49 | R$ 110,49 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 16/07/2025 | 0002619/2025 | 0000844/2025 | 0001875/2025 | 0002619/2025 | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA, SONORIZACAO, LUZ CENICA, PAINEL DE LED, MINI TRIO E GERADOR, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE ADESAO AS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS Nº 009/2025, 010/202. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | IMASTER SERVICOS LOCACOES E ESTRUTURAS LTDA | 30.303.726/0001-64 | R$ 37.718,03 | R$ 37.718,03 | R$ 36.963,67 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 16/07/2025 | 0002618/2025 | 0000843/2025 | 0001873/2025 | 0002618/2025 | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA, SONORIZACAO, LUZ CENICA, PAINEL DE LED, MINI TRIO E GERADOR, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE ADESAO AS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS Nº 009/2025, 010/202. CONFORME DISCRIMINACAO DOS SERVICOS. | BAHIA SERVICOS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI | 33.645.056/0001-52 | R$ 67.525,39 | R$ 67.525,39 | R$ 60.907,90 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |