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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ( Total R$ 3.300,00 )
 Data: 01/04/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 Reforco030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 01/03/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 Reforco030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
       Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ( Total R$ 3.300,00 )
 Data: 06/04/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 0000890/2021 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 01/03/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 0000598/2021 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 01/02/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 0000275/2021 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
        Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ( Total R$ 76.892,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 1.803,68 )
   0000013/2016 0004533/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 905,76
   0000012/2016 0004532/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 897,92
         Total R$ 1.803,68
Total R$ 1.803,68
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 1.831,72 )
   0000012/2016 0004445/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 911,72
   0000013/2016 0004444/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 920,00
         Total R$ 1.831,72
Total R$ 1.831,72
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 1.865,02 )
   0000012/2016 0004310/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 915,86
   0000013/2016 0004309/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 949,16
         Total R$ 1.865,02
Total R$ 1.865,02
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 1.780,22 )
   0000012/2016 0004046/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 860,22
   0000013/2016 0004045/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 920,00
         Total R$ 1.780,22
Total R$ 1.780,22
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 2.028,62 )
   0000013/2016 0004027/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.030,40
   0000012/2016 0004025/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 998,22
         Total R$ 2.028,62
Total R$ 2.028,62
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 2.067,62 )
   0000013/2016 0003889/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.066,64
   0000012/2016 0003888/2024 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.000,98
         Total R$ 2.067,62
Total R$ 2.067,62
 Data: 26/08/2022 ( Total R$ 1.452,48 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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