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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ( Total R$ 3.300,00 )
 Data: 01/04/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 Reforco030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 01/03/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 Reforco030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
       Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ( Total R$ 3.300,00 )
 Data: 06/04/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 0000890/2021 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 01/03/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 0000598/2021 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 01/02/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 0000275/2021 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
        Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ( Total R$ 140.600,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 1.022,35 )
   0000013/2016 0001705/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.022,35
         Total R$ 1.022,35
Total R$ 1.022,35
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 6.225,39 )
   0000013/2016 0001703/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 838,76
   0000012/2016 0001702/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 809,60
   0000013/2016 0001701/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.288,00
   0000012/2016 0001700/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.265,03
   0000013/2016 0001699/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.012,00
   0000012/2016 0001698/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.012,00
         Total R$ 6.225,39
Total R$ 6.225,39
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 1.648,36 )
   0000012/2016 0001655/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 809,60
   0000013/2016 0001654/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 838,76
         Total R$ 1.648,36
Total R$ 1.648,36
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 5.605,92 )
   0000012/2016 0001628/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.139,30
   0000013/2016 0001627/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.150,00
   0000012/2016 0001626/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 887,82
   0000013/2016 0001625/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 809,60
   0000013/2016 0001623/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 809,60
   0000012/2016 0001622/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 809,60
         Total R$ 5.605,92
Total R$ 5.605,92
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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