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Detalhes
| 31/01/2024 | 0000059/2024 | 0001361/2023 | 0002608/2023 | 0000059/2024 | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL DE PINTURA, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, MARMORE, VIDROS E SANITARIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOES BAHIA. CONFORME DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS. MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA PEDRO CUNHA. | JOAO GUILHERME NETO - EPP | 13.445.150/0001-50 | R$ 2.989,81 |
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| 31/01/2024 | 0000058/2024 | 0001361/2023 | 0002615/2023 | 0000058/2024 | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL DE PINTURA, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, MARMORE, VIDROS E SANITARIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOES BAHIA. CONFORME DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS. MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO CARLOS. | JOAO GUILHERME NETO - EPP | 13.445.150/0001-50 | R$ 15.524,79 |
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| 31/01/2024 | 0000057/2024 | 0001473/2023 | 0002075/2023 | 0000057/2024 | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL DE PINTURA, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, MARMORE, VIDROS E SANITARIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOES BAHIA.DESTINADO A ASECRETARIA DE EDUCACAO DE POCOES BAHIA. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO 2. CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO. | JOAO GUILHERME NETO - EPP | 13.445.150/0001-50 | R$ 179.783,30 |
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| 31/01/2024 | 0000039/2024 | 0001780/2023 | 0000022/2024 | 0000039/2024 | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESPETACULO TEATRAL NATALINO PARA ENCERRAMENTO COLETIVO E EDUCACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM POCOES BAHIA. CONFORME DISCRIMINACAO DOS SERVICOS. | NYCOLLE MENEZES DA NOBREGA LTDA | 52.075.136/0001-64 | R$ 12.000,00 |
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| 19/01/2024 | 0000033/2024 | 0000029/2023 | 0003087/2023 | 0000033/2024 | DESPESA REFERENTE A INSS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | R$ 1.511,92 |
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| 19/01/2024 | 0000032/2024 | 0000029/2023 | 0003085/2023 | 0000032/2024 | DESPESA REFERENTE A INSS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | R$ 4.424,01 |
Detalhes
| 19/01/2024 | 0000031/2024 | 0000029/2023 | 0003086/2023 | 0000031/2024 | DESPESA REFERENTE A INSS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | R$ 10.831,87 |
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| 18/01/2024 | 0000030/2024 | 0001526/2023 | 0003045/2023 | 0000030/2024 | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS. 1º ATO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO 206/2023. PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | MAIS ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.354.293/0001-20 | R$ 28.954,88 |
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| 18/01/2024 | 0000029/2024 | 0001526/2023 | 0003062/2023 | 0000029/2024 | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS. 1º ATO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO 206/2023. PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. PAGO COM RECURSO PROPRIO. | MAIS ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.354.293/0001-20 | R$ 49.962,01 |
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| 18/01/2024 | 0000028/2024 | 0001526/2023 | 0003047/2023 | 0000028/2024 | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS. 1º ATO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO 206/2023. PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. AEE. | MAIS ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.354.293/0001-20 | R$ 1.165,55 |