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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000991/2024 | 0001311/2024 | 0000370/2024 | 0000991/2024 | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DADOS DO PRODUTO/SERVICOS. PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | VITORIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.433.578/0001-92 | R$ 1.978,56 |
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| 23/04/2024 | 0000990/2024 | 0001446/2024 | 0000668/2024 | 0000990/2024 | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS, MATERIAL ELETRICO E PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PARA VEICULOS LEVES, PESADOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUS, VAN, MOTOCICLETAS E MAQUINAS PESADAS, BEM COMO SERVICOS DE TORNO EM GERAL E SOLDAS ELETRICAS, TAPECARIA, FUNILARIA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOES BAHIA. | ALVES DE SOUZA EIRELI | 08.887.617/0001-82 | R$ 2.849,70 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000989/2024 | 0001446/2024 | 0000666/2024 | 0000989/2024 | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS, MATERIAL ELETRICO E PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PARA VEICULOS LEVES, PESADOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUS, VAN, MOTOCICLETAS E MAQUINAS PESADAS, BEM COMO SERVICOS DE TORNO EM GERAL E SOLDAS ELETRICAS, TAPECARIA, FUNILARIA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOES BAHIA. | ALVES DE SOUZA EIRELI | 08.887.617/0001-82 | R$ 1.519,84 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000988/2024 | 0001446/2024 | 0000667/2024 | 0000988/2024 | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS, ACESSORIOS, MATERIAL ELETRICO E PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PARA VEICULOS LEVES, PESADOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUS, VAN, MOTOCICLETAS E MAQUINAS PESADAS, BEM COMO SERVICOS DE TORNO EM GERAL E SOLDAS ELETRICAS, TAPECARIA, FUNILARIA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOES BAHIA. | ALVES DE SOUZA EIRELI | 08.887.617/0001-82 | R$ 3.134,67 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000987/2024 | 0001246/2024 | 0000665/2024 | 0000987/2024 | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOES BAHIA. | J.M.A.M COMERCIO E SERVICOS | 46.611.603/0001-20 | R$ 4.039,71 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000986/2024 | 0001255/2024 | 0000670/2024 | 0000986/2024 | DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAETITE BAHIA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO AMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | RUBNILSON SOUSA SILVA | ***.841.485-** | R$ 600,00 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000985/2024 | | | 0000985/2024 | DESPESA REFERENTE A IRRF, RETIDO DE POSTO HOTEL PITUBA LTDA, NOTA FISCAL Nº 39269. | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES | 14.242.200/0001-65 | R$ 168,00 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000984/2024 | 0000349/2024 | 0000669/2024 | 0000984/2024 | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL, ARLA E ETANOL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOES BAHIA. | POSTO E HOTEL PITUBA LTDA | 14.986.103/0001-87 | R$ 69.834,38 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000983/2024 | 0002025/2024 | 0000663/2024 | 0000983/2024 | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA. | CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | 20.937.130/0001-62 | R$ 552,00 |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000982/2024 | | | 0000982/2024 | DESPESA REFERENTE A IRRF, RETIDO DE MAIS ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL Nº 1904. | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES | 14.242.200/0001-65 | R$ 68,25 |