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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE SERVICO EM CONFECCAO DE UNIFORMES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (LOTES 01, 02 E 04), CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROCESSO DE PREGAO ELETRONICO- SR

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CALCA PIJAMA UNISSEX EM BRIM PESADO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO. MATERIAL BRIM PESAD NA COR AZUL/CINZA	CALCA PIJAMA UNISSEX EM BRIM PESADO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO. MATERIAL BRIM PESAD NA COR AZUL/CINZA, COS COM ELASTICO DE 4CM, 2 BOLSOS EM CORTE FACA NA FRENTE, 2 BOLSOS CHAPADOS QUADRADOS NAS COSTAS, CORDAO PARTE INTERNA DO COS.	30,0000	R$ 46,92	R$ 1.407,60
Material	CAMISA GOLA POLO MALHA 100 POLIESTER, COM GRAMATURA DE 160g PROTECAO UV 15 SUBLIMACAO TOTAL .	CAMISA GOLA POLO MALHA 100 POLIESTER, COM GRAMATURA DE 160g PROTECAO UV 15 SUBLIMACAO TOTAL NA PARTE FRONTA, COSTAS E MANGAS CORES DIVERSAS LOGO SECRETARIA E INSTITUICAO ESTAMPADA NAS COSTAS (MANGA LONGA) TAMANHOS VARIADOS	26,0000	R$ 32,06	R$ 833,56
					Total Geral R$ 2.241,16

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/03/2026	0000659/2026	Original	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS	R$ 2.241,16
				Total Geral R$ 2.241,16

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho