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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO  DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MADEIRAS, MATERIAL DE CONTRUCAO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL E ACESSORIOS ELETRICOS, MATERIAL HIDRAULICO, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, MARMORE, VIDROS E SANITARIO).

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MOURAO EUCALIPTO TRATADO 12X14X3,0.	MOURAO EUCALIPTO TRATADO 12X14X3,0	40,0000	R$ 29,33	R$ 1.173,20
Material	ESTACA EUCALIPTO TRATADO 8X10X5,0.	ESTACA EUCALIPTO TRATADO 8X10X5,0	200,0000	R$ 32,55	R$ 6.510,00
Material	ESTACA EUCALIPTO TRATADO 8X10X4,0.	ESTACA EUCALIPTO TRATADO 8X10X4,0	280,0000	R$ 18,08	R$ 5.062,40
Material	GRAMPO CERCA GALV. 19X10 7/9X9.	GRAMPO CERCA GALV. 19X10 7/9X9	13,0000	R$ 22,23	R$ 288,99
					Total Geral R$ 13.034,59

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/12/2025	0003739/2025	Original	030401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULT.MEIO AMBIENTE DE DESENVOL. RURAL	R$ 13.034,59
				Total Geral R$ 13.034,59

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/02/2026	0003739/2025	0000657/2026	Original	Restos a Pagar Processados	030401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULT.MEIO AMBIENTE DE DESENVOL. RURAL	R$ 12.878,17
						Total Geral R$ 12.878,17

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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