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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA, SONORIZACAO, LUZ CENICA, PAINEL DE LED, MINI TRIO E GERADOR, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, MEDIANTE ADESAO AS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS Nº 009/2025, 010/202

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO: LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA (Q 30)	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO: LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA (Q 30) para fundo de palco para instalacao de banner, contendo -20metros linear de torres, 04 cubos de 05 faces e 02 bases. - Instalacao: Local a definir pela organizacao do evento; - Periodo de utilizacao: A definir pela organizacao do evento; - As estruturas deverao estar instaladas com no minimo 24 horas de antecedencia do inicio de cada evento; - As estruturas deverao ser retiradas no maximo 24 horas apos o termino do evento.	3,0000	R$ 1.192,98	R$ 3.578,94
					Total Geral R$ 3.578,94

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/05/2025	0001101/2025	Original	030601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOES	R$ 3.937,80
22/12/2025	0003694/2025	Original	030106 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	R$ 3.578,94
				Total Geral R$ 7.516,74

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/01/2026	0003694/2025	0000062/2026	Original	Restos a Pagar Processados	030106 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	R$ 3.228,20
						Total Geral R$ 3.228,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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