Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialPAPEL HIGIENICO 16X4; FOLHA DUPLA; 30 METROS; COR BRANCA; MACIO DE 1ª QUALIDADE; ACONDICIONADO EM PCPAPEL HIGIENICO 16X4; FOLHA DUPLA; 30 METROS; COR BRANCA; MACIO DE 1ª QUALIDADE; ACONDICIONADO EM PCTS COM 4 UNIDADES; REEMBALADOS EM FARDO; TOTALIZANDO 64 ROLOS11,0000R$ 70,91R$ 780,01
MaterialPAPEL HIGIENICO 16X4; FOLHA SIMPLES; 30 METROS; COR BRANCA; MACIO DE 1ª QUALIDADE; ACONDICIONADO EMPAPEL HIGIENICO 16X4; FOLHA SIMPLES; 30 METROS; COR BRANCA; MACIO DE 1ª QUALIDADE; ACONDICIONADO EM PCTS COM 4 UNIDADES; REEMBALADOS EM FARDO; TOTALIZANDO 64 ROLOS2,0000R$ 49,75R$ 99,50
MaterialDESINFETANTE; EMBALAGEM COM 1 LITRO; CAIXA COM 12 UNIDADES.DESINFETANTE; EMBALAGEM COM 1 LITRO; CAIXA COM 12 UNIDADES.1,0000R$ 27,95R$ 27,95
MaterialDESINFETANTE LIMPEZA PESADA; EMBALAGEM 1LDESINFETANTE LIMPEZA PESADA; EMBALAGEM 1L10,0000R$ 3,42R$ 34,20
MaterialDETERGENTE PARA LOUCAS; EMBALAGEM COM 500 ML; CAIXA COM 24 UNIDADESDETERGENTE PARA LOUCAS; EMBALAGEM COM 500 ML; CAIXA COM 24 UNIDADES1,0000R$ 32,78R$ 32,78
MaterialESPONJA DUPLA FACEESPONJA DUPLA FACE15,0000R$ 0,65R$ 9,75
MaterialGEL PINHO LIMPEZA PESADA; EMBALAGEM COM 1 LITRO.GEL PINHO LIMPEZA PESADA; EMBALAGEM COM 1 LITRO.15,0000R$ 4,60R$ 69,00
MaterialINSETICIDA; 450 ML; AEROSSOL..INSETICIDA; 450 ML; AEROSSOL.4,0000R$ 11,37R$ 45,48
MaterialLUVA DOMESTICA LATEX; CANO MEDIO; PAR.LUVA DOMESTICA LATEX; CANO MEDIO; PAR.6,0000R$ 3,66R$ 21,96
MaterialLA DE ACO; PACOTE COM 60 GRAMAS.LA DE ACO; PACOTE COM 60 GRAMAS.2,0000R$ 2,08R$ 4,16
MaterialLIMPA ALUMINIO; EMBALAGEM COM 500 ML.LIMPA ALUMINIO; EMBALAGEM COM 500 ML.2,0000R$ 3,83R$ 7,66
MaterialPA DOMESTICA PARA LIXO; EM PLASTICO; COM CABO LONGOPA DOMESTICA PARA LIXO; EM PLASTICO; COM CABO LONGO1,0000R$ 5,06R$ 5,06
MaterialPEDRA SANITARIAPEDRA SANITARIA8,0000R$ 1,72R$ 13,76
MaterialRODO PEQUENO; 40CM APROXIMADAMENTE; COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA.RODO PEQUENO; 40CM APROXIMADAMENTE; COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA.1,0000R$ 7,13R$ 7,13
MaterialAROMATIZADOR DE AR 360 MLAROMATIZADOR DE AR 360 ML8,0000R$ 10,29R$ 82,32
MaterialBORRIFADOR CAPACIDADE 500MLBORRIFADOR CAPACIDADE 500ML2,0000R$ 8,75R$ 17,50
MaterialALCOOL GEL 70 ; EMBALAGEM COM 500ML;ALCOOL GEL 70 ; EMBALAGEM COM 500ML;11,0000R$ 6,14R$ 67,54
MaterialALCOOL ABSOLUTO 99,5 ; EMBALAGEM COM 1 LITROALCOOL ABSOLUTO 99,5 ; EMBALAGEM COM 1 LITRO6,0000R$ 5,98R$ 35,88
MaterialAGUA SANITARIA; 1 LITRO; CAIXA COM 12 UNIDADESAGUA SANITARIA; 1 LITRO; CAIXA COM 12 UNIDADES.2,0000R$ 18,82R$ 37,64
MaterialCOPOS DESCARTAVEIS 250 ML; EMBALAGEM COM 100 UNIDADESCOPOS DESCARTAVEIS 250 ML; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES4,0000R$ 5,71R$ 22,84
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
17/01/2025 0000110/2025 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 502.352,44
03/02/2025 0000267/2025 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 501.016,94
26/02/2025 0000480/2025 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 499.665,34
01/04/2025 0000794/2025 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 504.474,79
02/05/2025 0001090/2025 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 506.156,24
29/05/2025 0001336/2025 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 517.275,24
17/01/2025 0000110/2025 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 502.352,44
01/07/2025 0001802/2025 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 550.139,44
02/12/2025 0003367/2025 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 518.610,24
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
17/01/2025 0000110/2025 0000126/2025 OriginalOrcamentario030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 453.121,90
06/02/2025 0000267/2025 0000341/2025 OriginalOrcamentario030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 451.917,28
28/02/2025 0000480/2025 0000585/2025 OriginalOrcamentario030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 450.698,13
03/04/2025 0000794/2025 0001017/2025 OriginalOrcamentario030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 455.036,26
06/05/2025 0001090/2025 0001371/2025 OriginalOrcamentario030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 456.553,13
17/01/2025 0000110/2025 0000126/2025 OriginalOrcamentario030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 453.121,90
03/06/2025 0001336/2025 0001803/2025 OriginalOrcamentario030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 466.582,27
04/07/2025 0001802/2025 0002456/2025 OriginalOrcamentario030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 496.225,78
16/12/2025 0003367/2025 0004700/2025 OriginalOrcamentario030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 200.000,00
30/12/2025 0003367/2025 0005029/2025 OriginalOrcamentario030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 267.786,44
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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