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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ( Total R$ 3.300,00 )
 Data: 01/04/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 Reforco030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 01/03/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 Reforco030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
       Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ( Total R$ 3.300,00 )
 Data: 06/04/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 0000890/2021 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 01/03/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 0000598/2021 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 01/02/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000143/2021 0000275/2021 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
        Total R$ 3.300,00
Total R$ 3.300,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ( Total R$ 190.452,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 2.029,49 )
   0000013/2016 0004288/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 2.029,49
         Total R$ 2.029,49
Total R$ 2.029,49
 Data: 20/08/2025 ( Total R$ 5.662,59 )
   0000013/2016 0003090/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.512,52
   0000012/2016 0003089/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 308,16
   0000012/2016 0003088/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.015,67
   0000013/2016 0003085/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 2.826,24
         Total R$ 5.662,59
Total R$ 5.662,59
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 1.619,20 )
   0000013/2016 0002971/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 809,60
   0000012/2016 0002970/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 809,60
         Total R$ 1.619,20
Total R$ 1.619,20
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 87,48 )
   0000013/2016 0002864/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 87,48
         Total R$ 87,48
Total R$ 87,48
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 5.930,99 )
   0000013/2016 0002767/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 3.009,96
   0000012/2016 0002766/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 2.921,03
         Total R$ 5.930,99
Total R$ 5.930,99
 Data: 28/07/2025 ( Total R$ 6.844,38 ) (Continua na próxima página)
   0000013/2016 0002760/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.867,19
   0000012/2016 0002759/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.911,95
   0000013/2016 0002758/2025 OriginalRestos a Pagar Processados030201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO2.011 - RESTOS A PAGARR$ 1.706,68
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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